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怀化市卫生计生委2016年度部门决算公开

发布时间: 2017-09-15 00:00 信息来源:本站原创 责任编辑:市卫计委 点击量:

    
  第一部分怀化市卫生计生委概况
  
  一、部门主要职能
  
  二、部门决算单位构成
  
  第二部分怀化市卫生计生委2016年度部门决算表
  
  一、收入支出决算总表
  
  二、收入决算表
  
  三、支出决算表
  
  四、财政拨款收入支出决算总表
  
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  
  第三部分怀化市卫生计生委2016年度部门决算情况说明
  
  第四部分名词解释
  
      
  第一部分怀化市卫生计生委概况
  
  一、部门主要职能
  
  1、贯彻执行卫生和计划快3线上娱乐工作的方针、政策和法律法规。负责起草本市卫生和计划快3线上娱乐相关地方性法规草案。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划快3线上娱乐服务资源配置,组织和指导区域卫生和计划快3线上娱乐规划的编制和实施。
  
  2、负责全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织和指导县市区实施,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,承担法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作。
  
  3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施、组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织实施职责范围内的食品安全风险监测计划,负责全市并指导县市区食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查。
  
  4、负责组织拟订并实施职责范围内的基层卫生和计划快3线上娱乐服务、妇幼卫生发展规划和政策措施;指导全市基层卫生和计划快3线上娱乐、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划快3线上娱乐服务均等化,指导县市区完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。拟定全市新型农村合作医疗政策措施并指导县市区组织实施;组织指导全市新型农村合作医疗管理机构人员的业务培训;协调指导全市新型农村合作医疗基金的监管与效益评估;负责市级定点医疗机构的医疗费用监管;协调指导全市新型农村合作医疗的信息管理工作。
  
  5、贯彻落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。监督医疗机构执行医疗卫生有关法律、法规、政策和快3线上娱乐链接规范;会同有关部门贯彻执行国家卫生快3线上娱乐链接人员准入、资格标准;建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
  
  6、贯彻执行公立医院改革的政策措施。指导县市区推进公立医院改革、建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗机构和药品价格政策的建议。
  
  7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度;督促并指导市区实施国家、省药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施;督促全市医疗卫生机构落实药品集中招标采购。
  
  8、组织监测全市计划快3线上娱乐发展的动态,提出完善全市快3线上娱乐政策的建议,贯彻执行加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施;指导并监督县市区贯彻执行计划快3线上娱乐快3线上娱乐链接服务管理制度;贯彻执行优生优育和提高人口素质的政策措施,指导县市区实施计划快3线上娱乐生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。
  
  9、组织建立并指导县市区建立计划快3线上娱乐利益导向、计划快3线上娱乐特殊困难家庭扶助和促进计划快3线上娱乐家庭发展等机制;贯彻落实计划快3线上娱乐利益导向,计划快3线上娱乐特殊困难家庭扶助和促进计划快3线上娱乐家庭发展的政策;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划快3线上娱乐工作相关职责,推进扶贫与计划快3线上娱乐相结合,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定全市低快3线上娱乐水平政策措施。
  
  10、贯彻执行流动人口计划快3线上娱乐服务管理制度,推动建立实施流动人口卫生和计划快3线上娱乐信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
  
  11、组织拟订全市卫生和计划快3线上娱乐人才发展规划,指导卫生和计划快3线上娱乐人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
  
  12、组织拟订全市卫生和计划快3线上娱乐科技发展规划,组织实施卫生和计划快3线上娱乐相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
  
  13、指导全市卫生和计划快3线上娱乐工作,完善卫生和计划快3线上娱乐综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划快3线上娱乐“一票否决”制。
  
  14、负责全市卫生和计划快3线上娱乐宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。组织指导并开展对外交流合作。
  
  15、贯彻中医、西医和民族医并重方针,制定全市中医药和民族医药中长期发展规划,并纳入全市卫生和计划快3线上娱乐事业发展总体规划和战略目标,推进中医药民族医药的传承与创新,促进中医民族医药事业的发展。
  
  16、贯彻执行保健政策,负责全市保健工作的管理,负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作,负责市内重大活动的医疗保障。
  
  17、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市保健委员会、市防治艾滋病工作委员会和市人口计划快3线上娱乐领导小组的日常工作。
  
  18、承办市人民政府及省卫生和计划快3线上娱乐委员会交办的其他事项。
  
  19、市疾控预防控制中心是全额拨款的事业单位,主要承担全市重大传染病的预防和控制的责任,负责全市突发性公共卫生事件的处理和控制,承担着全市水质、食品、公共场所的监测检验,并负责结核病、性病、艾滋病、麻风病的防治工作和计划免疫规化工作,为全市百姓的生活和健康提供重要保证。
  
  20、市卫生计生综合监督执法局是全额拨款的参照公务员管理单位,主要组织实施市卫生监督工作计划,依法行使预防性和经常性卫生监督;对公共卫生、医疗机构、采供血机构的监管;承办卫生许可证和执业许可的审核、报批、发证等具体工作;审查健康相关快3线上娱乐广告、医疗广告内容;承担对卫生行政处罚案件的调查取证,提出处理建议;参与对危害公共卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发公共卫生事件违法行为的调查处理;计划快3线上娱乐监督;承办市人民政府及市卫生计生委交办的其他事项。
  
  21、市中心血站是差额拨款的公益医疗事业单位,承担全市十三个县(市、区)医疗机构的临床供血任务。
  
  二、部门决算单位构成
  
  纳入本部门2016年度决算编制范围的二级部门预算单位包括:1、市卫生计生委本级;2、市疾病预防控制中心;3、市卫生计生综合监督执法局;4、市中心血站;5、市医用仪器服务管理站。
  
  市卫生计生委作为一级部门预算单位,内设科室为办公室、人事科、规划信息和财务科、药政科、宣传科、行政审批科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生科、妇幼健康服务科、计划快3线上娱乐流动人口管理科、计划快3线上娱乐家庭发展科、计划快3线上娱乐基层指导科、科教科、中医药管理科、爱国卫生科、体改与法制监督科、机关党委、监察室、卫生计生信息统计中心、心理健康教育办公室、医疗纠纷人民调解中心、献血办公室、地方病防治办公室、医学会办公室、医疗卫生紧急救援中心、计划快3线上娱乐药具管理站。
  
  第二部分怀化市卫生计生委2016年度部门决算表
  
  共8张决算表,包括:收支总表3张,即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;财政拨款收支表5张,即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后)
  
  第三部分怀化市卫生计生委2016年度部门决算情况说明
  
  一、关于怀化市卫生计生委2016年度收入支出决算总体情况说明
  
  1、收、支总计与上年决算数比较
  
  本部门2016年度全年收入12037.77万元,与上年相比,增加3278.24万元,增长37.42%。主要原因是2016年增加了市疾控中心的职防所办公楼、宿舍区的拆迁补偿款2392.36万元;市疾控中心2016年用于购买食品安全监督设备购置款780万元;财政补拨2014年10月至2016年在编人员基本工资。
  
  2016年度全年支出9279.98万元,与上年相比,增加639.19万元,增长7.40%。主要原因是市疾控中心2016年购买食品安全监督设备购置,财政补拨2014年10月至2016年在编人员基本工资,市中心血站2016年单位养老保险改革缴纳费用等原因。
  
  2、财政拨款支出与年初预算比较
  
  本部门2016年度财政拨款支出7277.10万元,年初预算数7377.91万元,预决算差异率1.37%,形成差异的主要原因是财政补拨2014年10月至2016年在编人员基本工资。
  
  二、关于怀化市卫生计生委2016年度收入决算情况说明
  
  本部门2016年度全年收入12037.77万元,其中:财政拨款收入7696.77万元,占比60.94%;上级补助收入没有;事业收入1942.34万元,占比16.14%;经营收入没有;其他收入2398.66万元,占比22.92%。其他收入主要是2016年市疾控中心的职防所办公楼、宿舍区的拆迁补偿款2392.36万元。
  
  三、关于怀化市卫生计生委2016年度支出决算情况说明
  
  本部门2016年度全年支出9279.98万元,其中:基本支出7891.10万元,占比85.03%;项目支出1388.88万元,占比14.97%;经营支出没有。
  
  四、关于怀化市卫生计生委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  
  本部门2016年度财政拨款收入7696.77万元,与上年相比,增加811.47万元,增长11.79%,主要原因是市疾控中心2016年用于购买食品安全监督设备购置款,财政补拨2014年10月至2016年在编人员基本工资。
  
  2016年度财政拨款支出7277.10万元,与上年相比,增加477.29万元,增长7.02%,主要原因是市疾控中心2016年购买了食品安全监督设备购置,财政补拨2014年10月至2016年在编人员基本工资,市中心血站2016年单位养老保险改革缴纳费用等等原因。
  
  五、关于怀化市卫生计生委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  
  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  
  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出7237.10万元,与上年相比,增加437.29万元,增长6.43%。主要原因是市疾控中心2016年购买食品安全监督设备购置,财政补拨2014年10月至2016年在编人员基本工资。
  
  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
  
  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5888.22万元,占比81.36%;项目支出1348.88万元,占比18.64%。
  
  本部门2016年度财政拨款支出7237.10万元,主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出22.20万元,占比0.31%;社会保障和就业支出1173.31万元,占比16.21%;医疗卫生与计划快3线上娱乐支出6034.34万元,占比83.38%;城乡社区支出7.24万元,占比0.10%;
  
  六、关于怀化市卫生计生委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  
  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5888.22万元,其中:人员经费3636.74万元,占比61.76%;公用经费2251.49万元,占比38.24%。
  
  七、关于怀化市卫生计生委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  
  本部门2016年度“三公”经费支出117.24万元,年初预算295.40万元,预决算差异率-60.31%,其中:无因公出国(境)费,无年初预算,无预决算差异率;公务用车购置及运行维护费71.03万元,年初预算125.00万元,预决算差异率-43.18%;公务接待费46.20万元,年初预算170.40万元,预决算差异率-72.89%。形成预决算差异的主要原因是:我单位“三公”经费严格按照怀化市纪委、怀化市财政局年初下达的“三公”经费预算支出指标,从严控制预算和支出管理。
  
  本部门2016年度“三公”经费支出117.24万元,与上年相比,减少84.08万元,降低41.76%,其中:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费71.03万元,与上年相比,减少21.99万元,降低23.64%;公务接待费46.20万元,与上年相比,减少62.1万元,降低57.34%。主要原因是:我单位“三公”经费严格按照怀化市纪委、怀化市财政局年初下达的“三公”经费预算支出指标,从严控制预算和支出管理。
  
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  
  本部门2016年度无因公出国(境)组(参)团;无公务用车购置,年末公务用车保有量共计41辆(公车改革后实际有25辆,其余车辆交公车改革办,但年底未销账),其中:市卫计委有12辆(公车改革后实际有4辆车在使用,其余车辆交公车改革办,但年底未销账),市疾控中心有9台,市卫生计生综合监督执法局有11辆(公车改革后实际只有3辆车在使用,其余车辆交公车改革办,但年底未销账),市中心血站有9辆。国内公务接待批次共计1051次,接待人次共计7860人。
  
  八、关于怀化市卫生计生委2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
  
  本部门2016年度政府性基金预算收入40万元,年初预算40万元,预决算差异率0%。2016年度政府性基金预算支出40万元,年初预算40万元,预决算差异率0%。
  
  九、其他重要事项
  
  1、机关运行经费支出情况说明。
  
  本部门2016年度机关运行经费支出共计5888.22万元,与上年相比,增加14.12万元,增长0.24%。
  
  2、政府采购支出情况说明。
  
  本部门2016年度政府采购预算支出共计880.93万元,实际政府采购支出共计563.72万元,没有超出年初预算数,全部为货物类支出。
  
  3、国有资产占用情况说明。
  
  截至2016年12月31日,本部门共有车辆41辆,其中:一般公务用车32辆、其他用车9辆。其他用车主要是市中心血站的2辆采血车、4辆送血车、3辆联系血源用车。单位价值50万元以上通用设备3台,分别是市疾控中心的气象色谱/质谱联用仪83.5万、原子吸收分光光度计56万、全自动核酸分析系统51万;其中单价100万元以上专用设备4台,分别是市中心血站的全自动核酸血液筛查系统228万、全自动酶标仪169万、全自动酶标分析仪135万、全自动样本前处理仪125万。
  
  4、预算绩效情况说明。
  
  为进一步规范财政资金管理,强化部门绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效的意见》(湘政发〔2012〕33号)以及《怀化市财政局关于开展2016年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔2017〕26号)文件要求,我委对2016年全市的公共卫生专项资金、中医药专项、计划快3线上娱乐利益导向专项、计划快3线上娱乐快3线上娱乐链接服务专项、计划快3线上娱乐目标管理考核奖励专项进行了绩效评估。项目资金实行独立核算,专款专用,任何部门和个人不得截留、挤占和挪用。中央、省、市的专项资金已全部到位,项目工作按进度基本完成。评价结果表明,预算绩效目标完成情况较好,部门整体支出规范有效,项目实施进展顺利,各项民生政策落实到位,没有发现重大违纪违规事件。
  
  第四部分名词解释
  
  1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
  
  2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:怀化市卫计委2016年度部门决算公开表格

  
                                                                                      怀化市卫生计生委
  
                                                                                           2017年9月15日
  
  

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